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项目可行性报告范文,关于组建校车服务项目的可行性报告,项目可行性分析报告,项目可行性报告

发布时间:2012-03-22 来源: 项目可行性研究报告

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关于组建校车服务公司项目的可行性报告 一、项目背景 孩子是祖国的明天,校车安全关系到孩子的人身安全,关系到千 家万户。但从当前的情况看,校车的使用情况不容乐观。虽然 2010 年 国家发布了我国首部强制性国家标准—《专用小学生校车安全技术条 件》 , 2012 年 3 月 28 日国务院第 197 次常务会议通过 《校车安全管理 条例》 , 2013 年 10 月 1 日 《海南省校车安全管理试行办法》 正式实施, 为校车服务设置了更高的门槛,从源头上确保学生交通安全。但是由 于国家没有专为校车制定的法律条文,加上缺乏执行力,导致目前的 校车市场相对混乱。

二、基本现况分析 据统计 2010 年我省高、初中小学在校生人数 143.57 万,学前教 育人数约 70 万,共计 213.57 多万人。目前海口市区共有 200 所中小 学校,小学及初中生人数约 30 万人,其中私立学校 30 所,学生 6 万 人。幼儿园 500 所,90%为私立幼儿园,学生近 10 万人。其中 70% 以上的学生上下学,由家长负责接送。

海口市的学生上下学交通基本分为 4 种形式:学校自备车、学校 租用客运公司的车、家长自行组合的车、私人或社会车辆(包括私家 车、电动车等) ,绝大多数学校的校车主要是采取后 3 种方式。目前海 口市区拥有校车近 300 辆,其中正规校车 80 辆, 其余为退市或将近 报废车辆。其中用来接送中小学生上下学的车辆五花八门,淘汰的面 包车、即将报废或退市的客车被刷上黄漆,就成了校车、甚至三轮摩 托等也用来运送学生上下学,形成了无运营资质、车质差、从业司机 素质 参差不齐的校车市场现状。

现在的中小学校特别是私立学校对校车的需求非常强烈,配备校 车已经成为学校招生中的重要条件之一。但校方自己组建校车是心有 余而力不足,一是费用成本高,二是管理不如专业车队的管理规范安 全,三是校车驾驶员难招、工资低且留不住人,四是学校自备校车必 须配备相应的管理人员,但是学校目前并没有这些人员的编制。

三、市场远景 校车市场是一个有很大客户需求的市场,同时也是高投入低回报 项目,服务主体是学生,运营安全工作是其首要职责,更是一个高风 险行业。面对微薄的回报与高风险项目,使很多规模企业,专业客运 单位望而却步。如果以就事论事的思维方式考虑,很难看到有实力的 公司进入这个市场。如果以社会效益与市场规律相结合操作理念上评 判其可行性,实际上校车产业存在巨大的商业机会。

(一) 市场需求 目前海口市区共有 200 所中小学校, 小学及初中生人数约 30 万人, 其中私立学校 30 所, 学生 6 万人。

幼儿园 500 所, 90%为私立幼儿园, 学生进 10 万人。其中 70%以上的学生上下学,私立学校基本由家长 负责接送。经前期初步接触了解已有意向需求的车辆约 31 辆 45 座以 上校车,其中美舍学校 4 辆、山高学校 6 辆、湖南师大附中海口中学 (双岛学园)5 辆、华东师范附属中学 8 辆、景山学校 8 辆。不包括 其中需求较小的学校及幼儿园。为避免接送小孩上下学的麻烦和劳累 家长宁愿多花钱让小孩到私立学校,因为私立学校有校车接送。

(二) 学生社会实践及拓展活动 现今学校除了传统的课堂教育外更注重学生的社会实践及拓展活 动的发展,但由于经费问题只能租用退市车辆或没有资质的车辆进行 校外活动,对学生的出行安全得不到保障。而我们投入的校车车队后, 就能较好的解决了学校的顾虑,在费用上校车的价格低于旅游车辆的 费用,在安全上更是能达到安全标准。

(三) 广告平台业务 目前车体移动终端广告已趋向成熟,但在校车上投放还比较少。

现在中小学生的消费能力也逐年上升,如在校车车体局部或车内视频 等位置作为广告投放平台将会是校车营收的其中增长点之一。

(四) 政府关注及政策支持 据海南省教育厅下发校车服务方案的通知:

“原则是‘保障学生就近 入学、建设寄宿制学校、发展公共交通、提供校车服务依次优先’ ,统 筹解决学生上下学交通问题。模式一:政府出资购置校车,成立专业 校车公司负责校车的日常运营(据目前了解情况,政府不会出资购置 校车) ;模式二:政府补贴,由城市公交、农村客运等运营公司提供校 车服务;模式三:政府通过招标方式确定接送学生车辆运营公司,每 年给予适当补贴;模式四:政府补贴,租赁专业公司车辆接送学生上 下学;模式五:政府补贴,社会车辆运营。政府通过税费减免、以奖 代补等方式对取得校车使用许可的从事接送学生的社会或个人车辆予 以政策激励。

” 盈亏之间的差异是除市场原因外,资源是否得到充分的开发与利 用是能否产生效益的关键。在校车市场问题上,没有规模经营难以做 到规范经营,安全管理也难以得到保障,更不可能得到政府的支持。

如果成立校车公司后,需要向政府有关部门要的政策有以下四条支持 性政策:一是经营校车企业可获得免除企业的所得税及车辆柴油附加 费;二是每年的车辆燃油补贴;三是允许在校车车身局部做商业广告。

四是校车统一形象,可以通过公交专用道及部分限行路线。五是海口 市教育局应指定“海汽校车”为学校校车定点单位。

四、公司组建及架构 因市场需求组建专业的校车服务公司将是我们走出的一条新道 路。我司与海南冠通旅行社有限公司及海南真善美文化培训有限公司 (以下简称“冠通旅行社” )已进行初步合作意向座谈关于组建校车服务 公司的事宜。

海南冠通旅行社从事海口市及周边市县中小学校及幼儿园的学生 接送校车业务、组织郊游活动、教师培训活动等业务已有十余年,在 海口及周边市县的学校市场一直有较高的声誉。与我司有着一直密切 的用车合作,用车期间各学校对我司的行车安全及服务都非常认可。

冠通旅行社在全省各市县组织并筹办学生各种社会实践及郊游活 动。先后组织筹办了桂林洋大学城航模表演、李阳英语进海口校园、 三亚海洋世界、观澜湖马戏团表演、火山口地质公园大象表演、红树 林海豹表演等学生活动。为海南中小学生校外实践活动的提供多元化 发展,同时也为各中小学生提供学习、体验、实践、观光、休闲、娱 乐的实践型活动。随着学生学习压力的的增加,知识层面的不断拓宽, 素质教育水平的提高等,学生们渴望多元化的学习、实践,开拓了学 生课外活动的新空间,开辟了学生素质教育的新领域,得到都得到社 会各界、学校师生及学生家长的一致好评。

(一) 公司名称:海南海汽冠通校车服务有限公司(暂定) (二) 注册资金:1000 万 (三) 股本结构:海汽为绝对控股占 51%股份,冠通占 49%股份 (四) 管理及分工:海汽负责车队组建及日常管理,冠通负责市场 业务。

(五) 投资规模:初期投入 20 台 55 座车辆(10 米校车) ,单车 费用约为 40 万元,购置校车费用为 800 万元。到今年 9 月份新学期开学再根据市场情况进行二次投入。 五、经济效益 (一)校车运营成本测算表(月) 类别 项目 座位数 车价款 基本情况 行车里程 2970.00 费用(元) 55 400000.00 计算原则 3+2 排装置座位(10 米车) 不计残值 每天 2 趟,每天 4 单程(单程距离 15 公 里) 海口周边游往返 75 公里,按 22 天计 按 350 元/趟,一日 2 趟(按 22 天计) 海口郊游按 800 元/趟,预计每月 22 天 含驾驶员补贴、五保一金、年终福利等 220 元/月*6 吨 按 6 年折旧计算(不含利息) 营收 预测营运收入 驾驶员工资 33000.00 4500.00 1320.00 5555.56 固定成本 通行费 车辆折旧 保险费 车船税 一、二保费用 年审费用 资金利息 小计 轮胎费 保修费 可变成本 营业税及附加 燃油费 小计 驾驶员交通补助 洗车费 停车场地费 其他成本 办公场地 管理人员工资 小计 总成本 利润 1916.67 60.00 120.00 25.00 2346.67 15843.89 534.60 534.60 1108.80 4128.30 6306.30 220.00 660.00 全保(23000 元/年) 按年利率 7.04%计 18 元/百车公里 18 元/百车公里 税率 3.36% 按 25 升/百公里,5.56 元/升 按 10 元/天计 按 30 元/次 880.00 23030.19 9969.81 固定成本+可变成本+其他成本 预测营运收入-总成本 (二)校车运营成本测算表(年) 类别 项目 座位数 车价款 基本情况 行车里程 26730.00 费用(元) 55 400000.00 计算原则 3+2 排装置座位(11 米车) 不计残值 每天 2 趟,每天 4 单程(单程距离 15 公里) 海口周边游往返 75 公里,按 22 天计 按 350 元/趟,一日 2 趟(按 22 天计) 海口郊游按 800 元/趟,预计每月 22 天 含驾驶员补贴、五保一金、年终福利等 220 元/月*6 吨 按 6 年折旧计算(不含利息) 全保(23000 元/年) 营收 预测营运收入 驾驶员工资 通行费 车辆折旧 保险费 车船税 一、二保费用 年审费用 资金利息 297000.00 48000.00 15840.00 66666.67 23000.00 720.00 1440.00 300.00 28160.00 固定成本 按年利率 7.04%计 小计 轮胎费 保修费 可变成本 营业税及附加 燃油费 小计 驾驶员交通补助 洗车费 其他成本 停车场地费 办公场地 管理人员工资 小计 总成本 利润 184126.67 4811.40 4811.40 9979.20 37154.70 56756.70 1980.00 5940.00 按 10 元/天计 按 30 元/次 18 元/百车公里 18 元/百车公里 税率 3.36% 按 25 升/百公里,5.56 元/升 7920.00 248803.40 48196.63 固定成本+可变成本+其他成本 预测营运收入-总成本 说明: 1、学校上课时间全年约为 9 个月; 2、固定成本按 12 月计; 3、驾驶员工资其中 9 个月按 4500 元/月计发,假期 3 个月按 2500 元/月计发。 (三)营收构成分析 1、月接送营收:350 元/趟,每天 2 趟,每月上课 22 天计 22 天×2 趟×350 元=15400 元 2、月学生郊游收入:800 元/天,按每月保有量 22 天计, 22 天×800 元=17600 元 3、单车总收入:

(15400 元+17600 元)×9 个月=297000 元(按 学校全年上课时间为 9 个月算) 4、年总营收:297000 元×20 辆车=5940000 元 以上收入未计广告营收及政府补贴。

(四)成本分析 1、固定成本:人工成本(驾驶员日常工资按 9 个月计发为 4500 元/月,假期 3 个月为 2500 元/月) 、车辆折旧、保险费用等。单车为每 月 184126.67 元。

2、可变成本:燃油费(一般市内校车单趟接送里程 15 公里一天 4 个单程按 60 公里计) 、维养费、营业税等。单车为每月 56756.7 元 3、其他成本:驾驶员交通补助、洗车费、各管理费用等每月 7920 元(未计各类管理费用) 。

4 、单车总成本:

23030.19 元× 9 个月 +13843.89 元× 3 个月 =248803.4 元 5、费用总计:248803.4 元×20 辆车=元 (五)利润总计 营收 5940000 元-总成本 4976068 元=963932 元 利润未包含政府补贴、广告营收及管理费用。

六、社会效益 海口是一个省会城市,不能仅仅满足于基本的生活保障,还应该 在公共服务方面得到满足,从这个意义上说,校车的出现将带来巨大 的无形效益,这才是最重要的。以人为本,对人的关切,这不光体现 在成年人的工作环境当中,更应该体现在少年儿童的成长环境当中。

公众会因此产生对政府和社会的信任感和安全感,从而转化为无形的 生产力。从最现实的角度来看,设立校车,将会节约大量家长的重复 劳动,有效节约社会资源,缓解交通拥堵。海汽集团对校车需求的提 出解决方案主动参与,是继续为政府承担公共责任分忧、进一步提高 市民对道路旅客运输企业的信任与理解,为建设和谐社会贡献海汽人 的力量。

第一部分 校车服务公司项目总论 总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的...

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