内部审核检查表及记录,2014内部审核检查表,内部质量审核检查表,内部审核检查表范本 韩流MM网 > 2014年内部审核检查表 > 内部审核检查表及记录,2014内部审核检查表,内部质量审核检查表,内部审核检查表范 正文

内部审核检查表及记录,2014内部审核检查表,内部质量审核检查表,内部审核检查表范本

发布时间:2014-09-13 来源: 2014年内部审核检查表

(请部门领导介 绍是否覆盖了组织的所有部门) 15.重要环境和安全因素的评价方法... 三体系(全条款)内审检查表 2014-3-12_表格类模板_表格/模板_实用文档.内部审核检查表...

内部审核检查表 编号:DLJL13-04-( 2014 被审核部门 ) 总经理室、行政人事部、经营部、检测部 管理要求:4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、4.10、 4.11 评审内容 编制人员 编制日期 审核要素 审核人员 审核日期 评审意见 符合 基本符合 不符合 不适用 缺此项 序号 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 组织 实验室应有明确的法律地位。 评审记录 查营业执照、 资质证书、 计量认证证书等资料, 满足要求。 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 实验室应具备固定的工作场所、应具备固定的、临时的和可移动的设施满足准则的要求。

查场所相关证明。满足要求。

实验室管理体系应覆盖其所有场所进行的工作。

实验室应有与其从事检测活动相适应的专业技术人员和管理人员。

实验室应有保持其公正性和独立性检测活动的措施。

实验室及其人员应对其在检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密 义务,并有相应的措施。

实验室应明确其组织和管理结构。质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。

查质量手册和程序文件。满足要求。

查人员登记表及岗位证书。满足要求。

查质量手册和程序文件。有公司承诺、有相应的措施保证 公正性和独立性。满足要求。

查程序文件,已制定保护国家及客户秘密的程序。满足要 求。

查质量手册。已建立相应的组织和管理结构,明确了相互 的关系。满足要求。 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件,最高管理者和 查公司的任命文件。满足要求。

技术管理者的变更需报发证机关或其授权的部门确认。

实验室应规定对检测质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。

查质量手册。满足要求。

必要时,指定关键管理人员的代理人。

实验室应由熟悉各项检测方法、程序、目的和结果评价的人员对检测的关键环节进行监 督。 4.1.11 4.1.12 实验室应由技术管理者全面负责技术运作,并指定一名质量主管,赋予其能够保证管理 体系有效运行的职责和权力。

对政府下达的指令性检验任务,应编制计划并保质保量按时完成。 已任命相应的技术负责人和质量负责人。满足要求。

本项不适用。 √ √ 注: ①请在评审意见所选项打“√”; “不适用”指实验室实际运作不涉及该条款。

②体系文件中有描述但未实施的,为不符合;体系文件中有描述但实施不规范的,为基本符合;体系文件无描述的,为缺此项。

③不符合、基本符合和缺此项者为整改项,应在说明栏内作相应的说明 被审核部门负责人:

日期:

内审员:

日期: 内部审核检查表 编号:DLJL13-04-( 2014) 被审核部门 审核要素 总经理室、行政人事部、经营部、检测部 管理要求:4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、4.10、 4.11 评审内容 编制人员 审核人员 编制日期 审核日期 评审意见 符合 基本符合 不符合 不适用 缺此项 序号 4.2 评审记录 管理体系 a. 实验室应按照本准则建立和保持能够保证其公正性、独立性并与其检测活动相适 应的管理体系。

b. 管理体系应形成文件,阐明与质量有关的政策,包括质量方针、目标和承诺,使 所有相关人员理解并有效实施。

已制定质量手册、程序文件,并能够有效的实施。

已建立质量管理体系,并正常运转。满足要求。 √ √ √ √ √ √ √ 4.3 文件控制:

实验室应建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控 制程序,确保文件现行有效。

检测分包 服务和供应品的采购 实验室应建立并保持对检测重量有影响的服务和供应品的选择、 购买、 验收和储存等 的程序,以确保服务和供应品的质量。

合同评审:

实验室应建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序,明确客户的要求。

申诉与投诉 实验室应建立完完善的申诉和投诉处理机制, 处理相关方对检测结论提出的异议。

应 保存所有申诉和投诉及处理结果的记录。 查程序文件,已制定。满足要求。 4.4 4.5 查程序文件,已制定。满足要求。

已建立程序,并能够有效实施。满足要求。 4.6 已建立服务客户工作程序。满足要求。 4.7 已建立相应的程序。查顾客反馈表。满足要求。 注: ①请在评审意见所选项打“√”; “不适用”指实验室实际运作不涉及该条款。

②体系文件中有描述但未实施的,为不符合;体系文件中有描述但实施不规范的,为基本符合;体系文件无描述的,为缺此项。

③不符合、基本符合和缺此项者为整改项,应在说明栏内作相应的说明 被审核部门负责人:

日期:

内审员:

日期: 内部审核检查表 编号:DLJL13-04-( 被审核部门 审核要素 序号 4.8 纠正措施 (a) 实验室在确认了不符合工作时,应采取纠正措施; 预防措施 (a)在确定了潜在不符合的原因时, 应采取预防措施, 以减少类似不符合工作发生的可能性; 改进 (a)实验室应通过实施纠正措施、预防措施等持续改进其管理体系。

4.9 记录的控制 (a) 实验室应有适合自身具体情况并符合现行质量体系的记录制度。

(b) 实验室质量记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理等应当 按照适当程序规范进行。

(c) 所有工作应当时予以记录。对电子存储的记录也应采取有效措施,避免原始信息或数 据的丢失或改动。

(d) 所有质量记录和原始观测记录、计算和导出数据、记录以及证书/证书副本等技术记录 均应归档并按适当的期限保存。

(e) 每次检测的记录应包含足够的信息以保证其能够再现。

(f) 记录应包括参与抽样、样品准备、检测人员的标识。

(g) 所有记录、证书和报告都应当安全储存、妥善保管并为客户保密。

4.10 内部审核 (a) 实验室应定期地对其质量活动进行内部审核,以验证其运作持续符合管理体系和本准 则的要求。

(b) 每年度的内部审核活动应覆盖管理体系的全部要素和所有活动。

(c) 审核人员应经过培训并确认其资格,审核人员应独立于被审核的工作。

查培训记录和内审员资格证书。满足要求。

查记录保管情况。满足要求。

已建立了内部审核程序。

并已定期对质量体系进行内部审核。满足要求。

查程序文件。已建立了相应的程序。

查程序文件。已建立了相应的程序。 2014 ) 总经理室、行政人事部、经营部、检测部 管理要求:4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9、4.10、4.11 评审内容 编制人员 审核人员 评审记录 查程序文件。已建立了相应的程序。

查相关的记录。满足要求。

查程序文件。已建立了相应的程序。 编制日期 审核日期 评审意见 符合 基本符合 不符合 不适用 缺此项 √ √ √ √ √ √ √ 查程序文件。程序文件有规定的保管期限。满足要求。 √ √ √ √ √ √ 注: ①请在评审意见所选项打“√”; “不适用”指实验室实际运作不涉及该条款。

②体系文件中有描述但未实施的,为不符合;体系文件中有描述但实施不规范的,为基本符合;体系文件无描述的,为缺此项。

③不符合、基本符合和缺此项者为整改项,应在说明栏内作相应的说明 被审核部门负责人: 日期: 内审员: 日期: 内部审核检查表 编号:DLJL13-04-( 2014 被审核部门 ) 总经理室、行政人事部、经营开发部、检测部 管理要求:5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8 编制人 员 审核人 员 编制日期 审核要素 审核日期 评审意见 序号 评审内容 评审记录 基本 符 符合 合 不符合 不适用 缺此项 4.11 管理评审 实验室最高管理者应根据预定的计划和程序,定期地对管理体系和检测活动进行评 审,以确保其持续实用和有效,并进行必要的改进。 已建立了管理评审程序。 √ √

文件编码: SXQR822-04 2014 内部审核检查 受审核部门 生产部 编制人 黎晓彬 编制日期 2014.3.12 批准人 庞朝华 批准日期 2014.3.13 审核准则:ISO9001:2008 版质量管理体系条...

内部审核检查表(全条款) R-822-02 NO.: 受审受审核部门 被审核对象 审核日期 年月日审核准则 GBT/19001—2008,GBT/24001—2004,GBT/28001—2011 体系文件、适用法律法...

ISO9001 :2008 内审检查表 ... 10页 免费 ISO9001 :2008内部审核检... 18页 免费 ISO9001 :2008质量管理体... 10页 1下载券 ISO9001 审核检查表(2008... 14页... 内审检查表 2014.02...

内部审核检查表及记录,2014内部审核检查表,内部质量审核检查表,内部审核检查表范本》出自:韩流MM网
链接地址:http://www.hanliumm.com/yuedu/v2gBkTOp1j62u0pt.html

相关文章阅读

网站地图 | 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 在线留言 | 友情链接 | RSS 订阅 | 热门搜索
版权所有 韩流MM网 www.hanliumm.com

内部审核检查表及记录,2014内部审核检查表,内部质量审核检查表,内部审核检查表范本